Бланки: Объединение оборотных балансов



ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ БАЛАНСОВ



№ счета, субсчет Филиал «Лосвидо» Филиал «Борки» Филиал «Лосвидо» после присоединения к нему филиала «Борки»
дебет кредит дебет Кредит дебет кредит
01 4 846 592 691 328 5 537 920
02 292 681 475 290 767 971
04 529 962 529 962
05 199 366 199 366
10-1, «Мате-риалы» 3 097 847 166 393 3 264 240
10-21, «Предметы» 376 210 653 814 1 030 024
10-22, «Износ предметов» 188 105 326 907 515 012
18-3-2, «НДС, подлежащий вычету» 3 502 624 2 035 897 5 538 521
41 17 149 666 17 149 666
43 26 306 069 26 306 069
51 2 236 998 10 887 433 13 124 431
62 979 945 979 945
68-2, «Респуб-ликанский единый платеж» 15 296 15 296
68-3-1, «Налог на прибыль» 240 806 1649 242 455
68-3-2, «Транспортный сбор» 15 251 10 281 25 532
68-3-4, «Сбор на содержание и развитие инфраструк-туры города» 7626 5653 13 279
68-4, «Подоходный налог» 22 710 18 630 4080
68-6, «Отчисления в инновационный фонд» 2923 2923
69 108 000 144 000 252 000
70 319 710 378 370 698 080
76-2, «Взносы в РУП «Белгос-страх» 870 900 1770
76-3, «Арендная плата» 3 000 000 3 000 000
79 30 969 181 38 652 625 69 621 806
83 535 845 610 639 1 146 484
84 4 440 663 12 005 247 7 564 584
99 5 090 000 5 090 000
Итого 42 162 640 42 162 640 43 607 361 43 607 361 81 310 708 81 310 708


12.09.2007 г.



Валентина Прохожая, экономист



Журнал «Главный Бухгалтер. Учетная и отчетная документация» № 5, 2007 г.

Для более детального изучения см. Пособие